Здравоохранение
города Тюмени
 

Отчет о результатах деятельности ММАУ ДГП №1

  вт., 28.05.2013

Рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом

«____» ______________   20_____г.

Председатель Наблюдательного совета

______________     Русинова Елена Сергеевна

    Подпись                            Ф.И.О.

 

 

 

Отчет о результатах деятельности

Муниципального медицинского автономного учреждения «Детская городская поликлиника №1»

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2012 год.

 

п/п

Наименование показателя деятельности

Единица

измерения

2012 год

2011 год

I. Результат деятельности автономного учреждения

 

 

 

1

Исполнение задания учредителя

%

100

-

2

Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

%

92,83

-

3

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ);

 

медицинские услуги по желанию граждан без назначений лечащего врача и при отсутствии медицинских противопоказаний;

медицинские услуги по желанию граждан сверх объемов, предусмотренных договором медицинского страхования;

медицинские услуги, оказываемые при назначении врачами других лечебно-профилактических учреждений;

медицинские услуги гражданам, не имеющим страхового полиса;

медицинские услуги в рамках договоров с гражданами или организациями на оказание медицинских услуг работникам и членам их семей;

иные медицинские услуги, не предусмотренные Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи;

 

4

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода);

тыс. рублей

Согласно прейскуранта

 

5

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения:

человек

17689

-

бесплатными (по видам):

 

 

85,1

15200/160395

-

частично платными (по видам):

 

 

платными (по видам): 85,1

 

 

 

 

85,1

 

2489

-

6

Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам:

тыс. рублей

 

 

Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам:

 

 

85,1

0,227

-

7

Количество штатных единиц автономного учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)

человек

Врачи-30;

Педагоги-4;

Средний медицинский персонал-44;

Младший медицинский персонал-6;

Прочие-18

 

Врачи-43 (В том числе высшей категории-8; 1 категории-9; 2 категории-4);

Педагоги-4

Средний медицинский персонал-63 ( в том числе высшей категории-14; 1 категории-5; 2 категории-2)

Младший медицинский персонал5;

Прочие-31

8

Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц)

тыс. рублей

20,2

-

9

Объем финансового обеспечения задания учредителя

тыс. рублей

3422,5

-

10

Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

тыс. рублей

 

 

11

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

тыс. рублей

49223,7

 

-

12

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

%

-

 

13

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

%

-

 

14

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ);

тыс. рублей

1139,2

-

 

План

Касса

15

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности в том числе:

тыс. рублей

56488,7

55156,2

Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (180)

3422,5

3422,5

Субсидии на иные цели

247,7

247,7

Средства обязательного медицинского страхования (180)

46687,2

46220,5

Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (приносящая доход деятельность) (130)

1123,0

1139,2

Средства фонда социального страхования (130)

1135,0

1123,0

Средства федерального бюджета (180)

3873,2

3003,2

 

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности в том числе:

тыс. рублей

56492,9

52421,2

Заработная плата (211)

33696,6

30814,2

Прочие выплаты (212)

5,6

5,3

Начисления на выплаты по оплате труда (213)

10218,2

9457,3

Услуги связи (221)

177,9

148,9

Транспортные услуги (222)

257,1

246,1

Коммунальные услуги (223)

1894,8

1894,8

Арендная плата за пользование имуществом (224)

215,8

209,0

Работы, услуги по содержанию имущества (225)

1890,3

1856,3

Прочие работы, услуги (226)

1341,4

1199,6

Пособия по социальной помощи населению (262)

4142,9

4129,2

Прочие расходы (290)

50

45,0

Увеличение стоимости основных средств (310)

616,0

580,0

Увеличение стоимости материальных запасов (340)

1986,3

1835,5

17

Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением

85,1

Деятельность в области здравоохранения

18

Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность

 

Наименование разрешительного документа

№, дата выдачи

Срок действия

Лицензия на осуществление медицинской деятельности

№ЛО-72-01-000951 от 13.09.2012

бессрочно

 

 

 

19

 

 

 

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

шт.

 

 

19

Состав наблюдательного совета

 

Председатель наблюдательного

совета (ФИО):

Должность

Русинова Елена Сергеевна

Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования комитета по экономике и финансам Департамента здравоохранения Администрации города Тюмени

Члены наблюдательного совета

(ФИО):

 

Решетникова Юлия Николаевна

Заместитель директора Департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени

Исакова Татьяна Валентиновна

Помощник депутата Тюменской городской Думы по избирательному округу №32 Еремеева Д.В.

Куц Татьяна Владимировна

Главный врач ММАУ «Городская поликлиника №4»

Лепешкина Татьяна Васильевна

Начальник отдела ТФОМС ТО

Бушуева Светлана Александровна

Экономист ММАУ «Детская городская поликлиника№1»

Маслакова Татьяна Андреевна

Главный бухгалтер ММАУ «Детская городская поликлиника №1»

II. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением

Единица измерения

Отчетный год

на начало года

на конец года

1

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе:

тыс. рублей

39548,5

52951,7

 

балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества 

тыс. рублей

19576,3

19576,3

 

балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества

тыс. рублей

17017,7

30160,9

2

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений)

штук

2

2

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том числе:

кв. метров

2883,3

2883,3

 

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

кв. метров

-

-

 

            

 

           

 

            Главный бухгалтер                                                            Руководитель

         автономного учреждения                                             автономного учреждения

________________  Маслакова Т.А.                        ___________________   Сухарченко Г.И.

Подпись                   Ф.И.О.                                        Подпись                              Ф.И.О.

                                                                                      М.П.

«_____» ______________ ______г.                           «_______» ________________ _______г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ
 
Здравоохранение города Тюмени
625000, г. Тюмень, Герцена, 76
Телефон: (3452) 50-66-62
Эл. почта: kmc72@mail.ru