Здравоохранение
города Тюмени
 

Отчет о результатах деятельности ММАУ ГП №3

  вт., 28.05.2013
    Рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом
    "____" ______________ 20_____ г.
    Председатель Наблюдательного совета
    _____________________   Е.С.Русинова
      Подпись                   Ф.И.О.
Отчет о результатах деятельности
Муниципальное медицинское автономное учреждение "Городская поликлиника № 3"
(полное наименование автономного учреждения)
 и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества
 за  2011-2012 годы
N  п/п Наименование показателя деятельности      Единица  измерения 2011  год 2012 год 
I.   Результат    деятельности    автономного учреждения        
1 Исполнение задания учредителя                 %     0 100
2 Осуществление деятельности,  связанной  с выполнением работ или оказанием услуг,  в соответствии  с   обязательствами   перед страховщиком по обязательному социальному страхованию                %     0 0
3 Перечень    услуг    (работ),     которые оказываются  потребителям  за   плату   в случаях,   предусмотренных   нормативными правовыми (правовыми) актами с  указанием потребителей указанных услуг (работ)        0 а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика);
б) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию,
и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
в) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме.
4 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям  (в  динамике  в течение отчетного периода)             тыс.     рублей   0 Цены на платные медицинские услуги утверждены прейскурантом, размещённом в сети Интернет на сайте учреждения, ссылка на прейскурант - http://poliklinika3tmn.narod.ru/
5 Общее      количество       потребителей, воспользовавшихся   услугами   (работами) автономного учреждения:                    человек  0 28 731
бесплатными (по видам):                    
Амбулаторная медицинская помощь 25 948
Медицинская помощь в дневных стационарах 1 424
частично платными (по видам):             0
платными (по видам):                      1 359
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика); 732
б) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, 0
и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;  
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 627
и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме.  
6 Средняя  стоимость   получения   частично платных услуг (работ) для потребителей по  видам:                      тыс.    рублей   0 0,0
Средняя  стоимость  получения   полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам:       0,700
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика); 0,9
б) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, 0,0
и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;  
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 0,5
и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме.  
7 Количество  штатных  единиц   автономного учреждения    (указываются    данные    о количественном  составе  и   квалификации количественном  составе  и   квалификации сотрудников учреждения, на  начало  и  на конец отчетного года. В случае  изменения количества  штатных   единиц   учреждения указываются  причины,  приведшие   к   их изменению на конец отчетного периода)     человек 0 На начало года На конец года
Врачи 41(высшая - 4чел., 1к.- 2чел., 2к.- 1чел.)  40(высшая - 4чел., 1к.- 4чел.)                                          вр - ревматолог - 0,5шт.ед - увол. (собств.жел.)                                                         вр. -функц.диагн. - 0,5 шт.ед. увол. (собств.жел.)
Средний медперсонал 50,5(высшая- 13чел.,  2к.-4 чел.)  56(высшая- 7чел., 1к.-4чел.,2к-3 чел.)                                С целью обеспечения доступности оказания мед.пом. и совершенствования деятельности учреждения в области профилактики в штат учреждения введено 5,50 шт.ед. мед.регистратора.
Младший медперсонал 11 9,5 (1,5 шт.ед. - сан/ка увол.собств. жел.)
Прочий персонал всего: 26 27
в том числе:    
АУП 12 12
ХОП 14 15 (в связи с увеличением объёма работ, в шт.уч/ия принят 1,00 шт.ед. оператора ЭВиВМ)
8 Средняя   заработная   плата   работников автономного учреждения (в месяц)       тыс.    рублей   0 22,2
9 Объем  финансового  обеспечения   задания учредителя        тыс.    рублей   0 2 817,1
10 Объем  финансового  обеспечения  развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке        тыс.    рублей   0 892,3
11 Объем       финансового       обеспечения деятельности,  связанной  с   выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед  страховщиком  по обязательному социальному страхованию       тыс.    рублей   0 0,0
12 Изменение    (увеличение,     уменьшение) балансовой     (остаточной)     стоимости нефинансовых     активов     относительно предыдущего отчетного года (в процентах)      %     0 Балансовая стоимость         5,6% Остаточная стоимость            -30,52%
13 Изменение    (увеличение,     уменьшение) дебиторской и кредиторской  задолженности учреждения    в    разрезе    поступлений учреждения (выплат),     предусмотренных      Планом (выплат),     предусмотренных      Планом финансово-хозяйственной     деятельности, относительно предыдущего  отчетного  года (в   процентах)   с   указанием    причин образования   просроченной   кредиторской задолженности,   а   также    дебиторской задолженности, нереальной к взысканию         %     0 Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность
Средства ОМС (текущая) 102,11 % Средства ОМС  (текущая) 2034,31%
Платные услуги  (текущая) 373,86 % Платные услуги  (текущая) 0%
Бюджет  (текущая) 0 % Субсидия на выполнение гос. задания  (текущая) 0%
14 Суммы доходов, полученных учреждением  от оказания   платных   услуг    (выполнения работ)                  тыс.     рублей   0 2972,9
15 Суммы кассовых и плановых поступлений  (с учетом возвратов) в разрезе  поступлений, предусмотренных     Планом     финансово-хозяйственной деятельности                  тыс.     рублей   0 Плановые поступления, всего                                                                                                      79 091,1     Кассовые поступления, всего                                                                                                      77 020,6
в том числе: в том числе:
Ср/ва фед.бюджета (ФБ)                                                                                                               2 791,6     Ср/ва фед.бюджета (ФБ)                                                                                                               2 396,2
Ср/ва обл.бюджета (ОБ)                                                                                                               435,2     Ср/ва обл.бюджета (ОБ)                                                                                                               435,2
Ср/ва мест.бюджета (МБ)                                                                                                               2 825,0     Ср/ва мест.бюджета (МБ)                                                                                                               2 825,0
Ср/ва ОМС 70 066,4     Ср/ва ОМС 68 391,3
Оказание ПУ 2 972,9     Оказание ПУ 2 972,9
16 Суммы  кассовых  и  плановых  выплат   (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе  выплат,  предусмотренных  Планом финансово-хозяйственной деятельности        тыс.     рублей   0 Плановые выплаты, всего - 79 091,1  в т.ч.                                                            Кассовые выплаты, всего - 73 895,4  в т.ч.                              
  Наименование показателя     КОСГУ Ср/ва ФБ Ср/ва ОБ Ср/ва МБ Ср/ва ОМС ПУ Ср/ва ФБ Ср/ва ОБ Ср/ва МБ Ср/ва ОМС ПУ
  Выплаты, всего       2 791,6 435,2 2 825,0 70 066,4 2 972,9 2 396,2 435,2 2 817,1 65 599,8 2 647,1
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего     210 2 791,6 100,0 0,0 46 141,2 2 378,4 2 396,2 100,0 0,0 43 218,9 2 113,7
  из них                          
  Заработная плата     211 2 144,1 76,8   35 380,0 1 826,7 1 840,4 76,8   32 461,6 1 633,9
  Прочие выплаты     212       69,8         65,9  
  Начисления на выплаты по оплате труда     213 647,5 23,2   10 691,4 551,7 555,8 23,2   10 691,4 479,8
  Оплата работ, услуг, всего     220 0,0 0,0 2 605,2 3 702,1 190,0 0,0 0,0 2 605,2 3 548,3 175,9
  из них                          
  Услуги связи     221       315,6         308,6  
  Транспортные услуги     222       562,9         562,2  
  Коммунальные услуги     223     1 108,4 0,0       1 108,4    
  Арендная плата за пользование имуществом     224     21,3 455,0       21,3 454,9  
  Работы, услуги по содержанию имущества     225     1 400,5 945,0 90,0     1 400,5 912,8 83,8
  Прочие работы, услуги     226     75,0 1 423,6 100,0     75,0 1 309,8 92,1
  Социальное обеспечение, всего     260 0,0 0,0 0,0 15 635,9 0,0 0,0 0,0 0,0 14 364,4 0,0
  из них                          
  Пособия по социальной помощи населению     262       15 635,9         14 364,4  
  Прочие расходы     290       32,4 350,0       31,6 334,3
  Поступление нефинансовых активов, всего     300 0,0 335,2 219,8 4 554,8 54,5 0,0 335,2 211,9 4 436,6 23,2
  из них                          
  Увеличение стоимости основных средств     310   335,2 219,8 346,5     335,2 211,9 345,2  
  Увеличение стоимости нематериальных активов     320       0,0            
  Увеличение стоимости материальных запасов     340 0,0 0,0 0,0 4 208,3 54,5 0,0 0,0 0,0 4 091,4 23,2
  в том числе: мягкий инвентарь             85,1         83,3  
  медикаменты и перевязочные средства             2 226,1 25,0       2 225,0  
  оплата ГСМ             641,5         536,5  
  продукты питания             0,0            
17    Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением                       Врачебная практика
18 Перечень разрешительных документов, на основании  которых  автономное учреждение осуществляет деятельность              
      Наименование разрешительного документа        N, дата выдачи   Срок     действия
Устав ММАУ "Городская поликлиника № 3" ОГРН 2127232001004 от 10.01.2012 г. бессрочный
Лицензия  № ЛО-72-01-000787 от 02.11.2012 до 05.10.2015г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридического лиц серия 72 № 002161290                                                                от 10.01.2012г. бессрочный
19 Количество жалоб потребителей и  принятые по результатам их рассмотрения меры          шт.    Всего 147 обращений, из них 1 обоснованное (на действие медицинского персонала), 146 необоснованных. Обоснованное обращение вынесено на заседание врачебной комиссии учреждения. Протокол № 214 от 26.01.2012 г. Принято решение о вынесении дисциплинарного взыскания. Приказ 8-к от 26.01.2012 "О применениии дисциплинарного взыскания" 
20 Состав наблюдательного совета                                        
  Председатель наблюдательного совета (ФИО):                Должность    
Русинова Елена Сергеевна   Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования комитета по экономике  и финансам  Департамента здравоохранения Администрации города Тюмени
Члены наблюдательного совета (ФИО):                
Канова Ольга Васильевна   Главный специалист отдела управления муниципальными организациями Департамента имущественных отношений администрации города Тюмени
Орлов Михаил Дмитриевич   Главный врач ГБУЗ ТО "Областная инфекционная клиническая больница"
Синяков Андрей Георгиевич   Главный врач ГБУЗ ТО "Областной онкологический диспансер"
Жукова Татьяна Анатольевна   Главный бухгалтер ММАУ "Городская поликлиника № 3"
Байзулаева Ольга Васильевна   Врач - физиотерапевт ММАУ "Городская поликлиника № 3",председатель первичной профсоюзной организации
II. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением                    Единица измерения     Отчетный год   
на       начало  года     на конец года
1 Общая  балансовая   стоимость   имущества автономного учреждения, в том числе:        тыс.    рублей     35 365,9           37 351,7
  балансовая  стоимость  закрепленного   за автономным    учреждением     недвижимого имущества                                   тыс.    рублей     0,0           0,0
  балансовая  стоимость  закрепленного   за автономным  учреждением   особо   ценного движимого имущества            тыс.    рублей     32 481,0           33 910,8
2 Количество      объектов      недвижимого имущества,  закрепленных  за   автономным учреждением (зданий, строений, помещений)   штук      0           0
3 Общая   площадь   объектов    недвижимого имущества,  закрепленная  за   автономным учреждением, в том числе:          кв.    метров     0           0
  площадь      недвижимого       имущества, переданного в аренду                         кв.    метров     0           0
Главный бухгалтер                                                                                                                                                    И.о. руководителя
автономного учреждения                                                                                                                                           автономного учреждения                                                                                                                        
_____________   Т.А. Жукова                                       ______________ Л.А. Кондрахина
Подпись                           Ф.И.О.                                            Подпись                                Ф.И.О.                                        
 М.П.
"_____" ______________ 20___ г.                          "_____" ______________ 20___ г.                              
ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ
 
Здравоохранение города Тюмени
625000, г. Тюмень, Герцена, 76
Телефон: (3452) 50-66-62
Эл. почта: kmc72@mail.ru